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问题已解决
老师您好，打车费和购买服务器的费用，怎么计帐啊
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您好，借：管理费用等-差旅费
借：固定资产 （服务器不便宜的）
07/10 22:26
84785038 
07/10 22:28
老师可以看到之前的提的问题吗，公司几年没有计帐了，没有收入
廖君老师 
07/10 22:33
您好，看不到哦，我们只能接着上一期的报表做，因为电子税务局的报表是连续的，不对的我们在以后月用分录去调整
84785038
07/10 22:37
您看这样填行吗
廖君老师
07/10 22:38
您好，服务费才169呀，改 管理费用-办公费
84785038
07/10 22:40
因为服务器有年限的，我买比较差的，后面要续费
廖君老师
07/10 22:41
您好，那也是办公费，这个金额太小了
84785038
07/10 22:43
前面的备注要填吗
84785038
07/10 22:44
发错图片了。。。。。多少金额算固定资产呢
廖君老师
07/10 22:45
您好，法条没有规定，自已定的，我们定的2000元
84785038
07/10 22:45
然后这里，还有个问题，这里花的钱，是我自己的，没有用银行存款，怎么记帐啊
廖君老师
07/10 22:46
您好，贷：其他应付款 用辅助核算写您的名字，是公司欠您的钱
84785038
07/10 22:47
前面的，计帐凭证，老师您觉得可以吗？
廖君老师
07/10 22:48
您好，摘要写，报销给某某哪月哪日出差哪里办什么事的差旅费
84785038
07/10 22:50
这样填写可以吗
84785038
07/10 22:56
这样填写可以吗。。
84785038
07/10 22:58
这样填写可以吗。。1
廖君老师
07/10 23:01
您好，图2和图3可以，图1的摘要不行
84785038
07/10 23:03
那就没问题了，图1对应图3，资产负债表，提示不平，要怎么操作啊
廖君老师
07/10 23:03
您好，分录没有审核没有过账，损益要先结转
84785038
07/10 23:05
好的，在哪里审核呢，反正都是我自己
廖君老师
07/10 23:06
您好，查询凭证界面里
84785038
07/10 23:07
这样是不是可以了
廖君老师
07/10 23:08
您好，是的，现在没有错误提示了
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