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应交增值税本期累计发生额填哪啊
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您好，是哪个表不会填了？
07/11 09:36
84785023 
07/11 09:37
就是应交增值税本期累计发生额填哪啊
84785023
07/11 09:38
就是在科目余额表中哪个科目填
刘艳红老师 
07/11 09:41
你把这个表拍给我看下
84785023
07/11 09:42
本年的填在哪
刘艳红老师
07/11 09:43
填未交增值税就可以
84785023
07/11 09:44
借方还是贷方啊
刘艳红老师
07/11 09:45
看贷方，按贷方来填写就可以
84785023
07/11 09:49
这三个数填哪个
刘艳红老师
07/11 09:53
你们现在是进项大于销项吗
84785023
07/11 09:53
对 然后填1月到6月的
刘艳红老师
07/11 09:54
这个填那个负数就可以了，
84785023
07/11 09:55
本年的填负数
84785023
07/11 09:55
是20241月到6月的
84785023
07/11 09:55
不填贷方吗 1月到6月的
84785023
07/11 09:56
我是每个月都需要给统计员这个数据
刘艳红老师
07/11 09:58
就是本期合计的那个贷方累计数477的那个数
84785023
07/11 10:00
老师 因为我这个月没交税然后是因为有一个进项税额转出 那我需要把进项税额转出点进去吗
84785023
07/11 10:01
你说477的这个数包括进项税额转出
刘艳红老师
07/11 10:01
要的，如果有转出，也要填的
84785023
07/11 10:01
那就是填477的这个数吗
84785023
07/11 10:04
可是，不是我没交的增值税吗 那我这个月没发生交税 那我是不是填和5月份一样的金额就行啊 还是必须要要把这笔加上啊
刘艳红老师
07/11 10:05
你现在要填的表拍给我看下，我看下你是要填什么表
84785023
07/11 10:07
不是填表 就是给个数据
刘艳红老师
07/11 10:09
你把这三个数据都给他就可以了，借，贷，余额的
刘艳红老师
07/15 18:47
用未交增值税贷方 本年累计 这个科目的 去填写 ； 因为进项税和销项税要结转了 抵减后才是你的应交税费金额
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