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1月分录计提1月工资怎么做分录有个税的
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你好
计提工资，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—工资
计提个人所得税，借：应付职工薪酬—工资，贷：应交税费—个人所得税
07/11 09:39
84785006 
07/11 09:40
管理费用这个填个税前社保前的工资？
邹老师 
07/11 09:40
你好，是的，是这样的
84785006
07/11 09:41
那在2月发放呢
邹老师
07/11 09:42
你好，发放的时候，分录是
借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款等科目
84785006
07/11 09:42
填什么数字
84785006
07/11 09:42
个税和工资一起加起来是个税前的工资吗？
邹老师
07/11 09:43
你好，发放工资的金额=计提的金额—个人所得税—个人负担的五险一金的金额
84785006
07/11 10:19
要计提社保吗
邹老师
07/11 10:19
你好，是需要计提社保的
84785006
07/11 10:20
单位的？那怎么分录
邹老师
07/11 10:23
你好，是的。
借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—社保
84785006
07/11 10:33
怎么不平的呢
邹老师
07/11 10:56
你好，这个就需要自己去检查（计提，发放）的数据是否正确了
84785006
07/11 10:59
这样对不对呢
邹老师
07/11 11:01
你好，计提和发放，分录是正确的。
不平 是因为你还有计提的工资 没有发放，所以有余额
84785006
07/11 11:42
不是没计提社保吗
84785006
07/11 11:43
越来越多，每个月都不平
邹老师
07/11 11:55
你好，没计提社保，就补做计提社保处理就是了
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