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供应商业务员给我们推荐客户，我们需要私下给这个业务员提成。业务员让我们把提成对公打到他私人公司的公户，然后给我们开了家具和空调的专票。 因为其实这款是提成，但我们收的是固定资产类发票，一套帐，应该怎么入账好？
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这种情况的处理需要谨慎，因为业务实质与所取得的发票内容不符，存在一定的税务风险。
但基于您目前的情况，如果要在一套账中处理，可以考虑以下方式：
首先，按照发票内容入账固定资产：
借：固定资产 - 家具/空调
应交税费 - 应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
然后，将支付给业务员的提成作为一种费用处理，但需要有合理的解释和凭证支持：
借：销售费用 - 业务拓展费
贷：银行存款
2024 07/11 09:53
84784968 
2024 07/11 10:25
但银行流水只支付了固定资产那笔，不会再给业务拓展费。我们是电梯行业，其实这笔是供应商给我们的返利30，供应商不会给我们实质钱，他让我们抵扣其他项目款30。然后这个返利30，其实是我们20和业务员分10的。我们项目抵扣了30，所以我们需要支付10现钱给业务员，业务员开了票给我们。那这个钱，能不能进被抵扣的项目成本里？
朴老师 
2024 07/11 10:35
同学你好
这个有发票可以的
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