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问题已解决
老师，我们账是从代理那里接回做的，对方是没有科目重分类，但是我系统用科目重分类，季度报表数据按我的重分类的数据去填可以吗？
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可以的，就是需要重分类。
2024 07/11 11:03
84784958 
2024 07/11 11:10
因为我们是今年第二季度接回来的，因为之前对方没有重分类，资产负债表的年初数据跟我重分类的年初数据会不一样，这个没关系吧，电子税务局资产负债表的年初数据是没有重分类的，我需要去调整吗？
郭老师 
2024 07/11 11:12
你好，年初数你别修改了，要不你修改的话，你的资产申报企业所得税的资产就不对了。
84784958
2024 07/11 11:14
电子税务局季度报表期末数就按我这边重分类的报上去没问题吧，然后期初数据就按之前顺下来的不去改是这个意思吗？
郭老师
2024 07/11 11:16
是的对的，是这个意思的。
84784958
2024 07/11 11:18
谢谢老师
郭老师
2024 07/11 11:19
不用客气，工作愉快。
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