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老师您好！请问应付职工薪酬的借方累计金额为5000，贷方累计金额为5200，个税申报累计金额和借方一致也是5000，我该怎么处理啊？
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是工资多计提了吗？如果是的话，借应付职工薪酬工资200
借管理费用工资-200
2024 07/11 11:49
84784959 
2024 07/11 11:50
那我申报个税时要怎么申报呢？
郭老师 
2024 07/11 11:51
先报的数是5000没有问题，这个正确的。
84784959
2024 07/11 11:54
个税申报的累计金额和应付职工薪酬的累计金额一致？
郭老师
2024 07/11 11:58
是的对的，是这么做的
84784959
2024 07/11 11:58
申报个税时把200补申报上，做账时按您说的分录来？
郭老师
2024 07/11 11:59
可以的，可以这么做的。
84784959
2024 07/11 12:02
以后申报个税是按应付职工薪酬实际支付借方来申报，对吗？
郭老师
2024 07/11 12:03
是的对的，是这么做的
84784959
2024 07/11 12:04
好的，谢谢老师
郭老师
2024 07/11 12:06
不用客气，工作愉快。
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