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老师你好，暂估入库怎么做分录（有家供应商货发过来没有开发票，我们料已领用）
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你好，这个你借原材料-暂估，贷应付账款。
07/11 13:46
84784980 
07/11 13:47
原材料--暂估 要专门做一个科目是吗 ，只做不含税的部分是吧
84784980
07/11 13:49
如果现在发票开过来了，还是入暂估吗
宋生老师 
07/11 13:51
你好！嗯。先暂估，可以按不含税
收到发票的时候，红字冲减暂估的部分，然后再按发票重新做。
84784980
07/11 13:53
借：原材料 这个在摘要写暂估入库，分录就写原材料可以吗
宋生老师
07/11 13:57
你好是的，就是这样子。
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