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老师你好，我们开了一张200万的发票给客户，现在给客户打折，他们只要付180万的货款过来，我们多开的20万发票如何处理，退票开红字，再按180万开吗
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你好好可以的可以这么做的
07/11 14:16
84784996 
07/11 14:17
还有其他方法吗？不重开发票呢
郭老师 
07/11 14:21
只开一个负数发票20，
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老师 您好
多开了发票给客户，客户那边也抵扣了。现在想开红字发票的，客户那边已经开了红字信息表过来了，然后我们售方也需要开红字信息表之后 才能再开负数发票的吗 （这个红字信息表 卖方 和买方都要开的吗）
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请问当月开的发票200万，能红冲吗，不是作废是红冲部分180万
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老师 客户4月份 付了一笔款 开了票。现在退回一批货，公司退钱给她。是开红字发票冲抵吗？
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老师您好，12月的发票开给客户多开了销售，现在需要红冲多开的部分是直接开红字发票吗？还是要等把12月的税报了，以后再重新开红字发票。？
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老师你好！我公司月结客户的月结账单金额200万，但是客户要扣我们50万的服务费，客户要求我们开200万的发票，但是他们付款给我们只付了150万的款，同时他们给我们开50万的发票过来，省了银行走账的流程，请问这样处理有问题吗？
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