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老师你好，不如我们给对方开票100万，对方给我们开票50万，我们除了把该收的税费一收，还差50万的成本票怎么算
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你好。也就是剩余的50没有发票的这一部分税款是对方承担是吗？如果是的话，你开的发票的税率是多少？对方开的是多少？
07/11 14:25
84784970 
07/11 14:27
总共开票是185.6万，我们的税点是9个点，他们开了55.6万税点是6个点，30万是普票，税点是1个点，相当于是从我们这边过账呢。但我们要把该收的税要收回来呢，但是成本票还差那么多该怎么算
郭老师 
07/11 14:28
你好
185.6万/1.09×9%-55.6万-1.06×6%这是增值税。
郭老师
07/11 14:29
附加税等于缴纳的增值税乘以12%，小型微利企业减半
郭老师
07/11 14:29
印花税看具体的业务，你看下需要交吧，不交的话就不用管了。企业所得税，185.6万/1.09-55.6万/1.06-30万-加税，印花税）*5%
是小型微利企业的。
郭老师
07/11 14:30
我前面那个增值税写错了，应该是这个
185.6万/1.09×9%-55.6万/1.06×6%这是增值税。
84784970
07/11 14:33
这个我知道，所得税不是按照不含税的2%，算的吗
84784970
07/11 14:33
还有我们差那么多成本票怎么算 呢
郭老师
07/11 14:36
你企业所得税是按照税负的吧，你的税负是0.0323559。没看懂你这个是根据什么来的
84784970
07/11 14:37
企业所得税直接按不含税算的，税负是怎么算的，因为**在我们公司的都是这样算的，所以过账的也是这样给算呢
郭老师
07/11 14:40
所得税税负是缴纳的所得税除以不含税的销售额等于税负。你可以参考行业税负。是建筑的吗？
84784970
07/11 14:42
是的，我们是建筑行业，缴纳所得税是不是就是按不含税的乘以2%
郭老师
07/11 14:44
可以的
这个2%不算低的了
84784970
07/11 14:46
再用算下来的税负再乘以不含税金额就是所得税吗
郭老师
07/11 14:48
是的，对的，是这么做的。
84784970
07/11 14:49
那差我们那么多成本票这个要怎么算我们才不会吃亏
郭老师
07/11 14:51
你好，增值税、附加税、印花税、所得税这些
加起来不就行了
如果你们想有一部分利润的话，你再加上一部分利润。
84784970
07/11 14:54
那就是剩100万没票，他们开了30万还是个1个点的普票，我就按100算了，30万还要算吗
郭老师
07/11 14:55
成本还是30万算加税合计做
84784970
07/11 14:56
我们怎么给算税费呢，100万我是那样算的。30万的不知怎么算
郭老师
07/11 14:57
185.6万/1.09-55.6万/1.06-30万-加税，印花税）*5%
是小型微利企业的
所得税
郭老师
07/11 14:57
这个具体的哪里还不会。
84784970
07/11 14:59
意思差成本票的税额这样算吗
郭老师
07/11 15:01
是的，对的，是这么做的。
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