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老师，其他应收款个人承担社保部分余额在贷方，是怎么回事，6月份有减人。
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您好， 这个代表个人还没有从工资里面扣掉的意思
2024 07/11 16:36
84784985 
2024 07/11 16:38
每个月发工资的时候都把个人那部分扣除了，只有6月份减了人后，其他应收款个人承担部分社保才成负数了。
刘艳红老师 
2024 07/11 16:39
现在是其他应收款-个人是负数，是吧
84784985
2024 07/11 16:42
是，6月份结算的时候是负数
刘艳红老师
2024 07/11 16:43
这种代表其他应付款是正数，代表没付的意思，你查下账
84784985
2024 07/11 16:44
公司是按照当月计提下月发放工资，社保费当月缴纳，下个月发放工资的时候再把个人部分扣除，这样流程没问题吧。
刘艳红老师
2024 07/11 16:47
是的，这个流程是没有问题的
84784985
2024 07/11 16:50
当月其他应收款个人承担部分有余额，下个月发工资的时候就扣除了，平了。这个月再发放的时候有减人，所以其他应收款个人承担部分成了负数，跟人员增减有关系吗吗？
刘艳红老师
2024 07/11 16:53
这个没有关系，可能是账务上面的问题
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