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问题已解决
因为对方公司异常，已经抵扣的进项发票怎样做进项税额转出
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你好，填写增值税申报表，在进项税额转出栏次做相应填写，然后去税局办理进项税额转出操作就是了
07/11 16:50
84784959 
07/11 16:50
怎样做账务处理
邹老师 
07/11 16:51
你好
借：营业外支出，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出 ）
84784959
07/11 16:54
已经补缴了税款，
邹老师
07/11 16:55
你好，那就做补交税款的相应分录就是了
84784959
07/11 16:56
只填写税额部分吗，货物已经发出来了
邹老师
07/11 16:57
你好，是的，只需要针对税额部分做相应的处理
84784959
07/11 16:57
这笔分录后面需要附什么凭证呢
邹老师
07/11 16:58
你好，可以是对应的增值税申报表
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