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我5月份收到一份专票，6月初已认证。6月末对方红冲并重开发票，我应该怎么做账？
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借应付账款
贷库存商品
应交税费，应交增值税进项转出，
借库存商品应交税费，应交进项贷应付账款。
07/11 17:29
84784979 
07/11 17:33
我是6月份按你说的做账，还是认证新的发票时做账？
郭老师 
07/11 17:35
你好，第一个是负数发票的。
第二个是别人给你重新开，你重新认证的。
84784979
07/11 17:37
那就是我现在先不用改，等认证新的发票时再改，对吗？
郭老师
07/11 17:42
可以的，可以这么做的。
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