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老师您好，做分录时利息费用在贷方，月底结转在借方，那这比费用怎么算，是用本年利润去加吗？ 费用在借方的加起来要不要去减利息费用月底时
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收入-成本费用加利息收入
07/11 18:28
84784975 
07/11 18:30
可是结转时在利息借方
郭老师 
07/11 18:32
你好，借财务费用贷本年利润不是吗？增加了利润呀。
84784975
07/11 18:34
可是结转到了借方
郭老师
07/11 18:35
你看一下，他是不是李袭贷方和借方的直接冲了这个财务费用是差额的。
84784975
07/11 18:55
还没有冲减
郭老师
07/11 18:59
那不对，你去看一下你的财务费用是不是还有余额
84784975
07/11 19:02
有余额，那是把上次的加进来吗
郭老师
07/11 19:04
是的，需要这么做的
84784975
07/11 19:05
可是我在做本期的，进行月底结转
郭老师
07/11 19:07
你好，你这个是不是一个月的？
84784975
07/11 19:07
不是一个月
郭老师
07/11 19:08
你好，那你反结账修改之前的
必须按月结转
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