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冲红金额大于正数发票金额 增值税报表为负 怎么处理
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您好
冲红金额大于正数发票金额 增值税报表为负 按照负数填写申报就好了
要强制申报 有税盘的话 要去大厅柜面清卡
2024 07/11 22:51
84784992 
2024 07/11 23:00
就直接按照负数的填写吗 强制申报是不是得去窗口了
bamboo老师 
2024 07/11 23:01
就直接按照负数的填写
我这边可以自己强制申报 然后去大厅清卡
84784992
2024 07/12 07:53
那增值税也是负数了 这个也没关系吗
bamboo老师
2024 07/12 08:11
增值税也是负数 这个也没关系 本来就应该是负数的
84784992
2024 07/12 08:16
那强制申报上去了 下季度还是会一样的情况吧
bamboo老师
2024 07/12 08:18
不会的哈 下季度没有这种情况 就正常申报
84784992
2024 07/12 13:55
我这边提交不了 老师你能帮我看吗 我是小规模劳务公司 有开差额票的 我作废的是差额票 导致的本季度增值税为负数 发增值税 报表 能帮我解答一下吗
bamboo老师
2024 07/12 14:09
提交的时候什么提示 可以截图一下吗
84784992
2024 07/12 14:11
比较复杂 我把我按照提示的 填了一下增值税 扣除明细 没有动过 是自动跳的数据 你看下老师
bamboo老师
2024 07/12 14:13
作废的是差额票 那就是本期实际没有差额的 对吧 有没有税金要退的？
84784992
2024 07/12 14:14
按理说是没有要退的税 反而是要交的
bamboo老师
2024 07/12 14:21
您红冲了706013.69 专票金额？ 70多万啊
84784992
2024 07/12 14:22
是的 这张发票是上季度开错的 但是到4月份才记起来 然后冲红了 所以累积到这个季度报税了
bamboo老师
2024 07/12 14:23
您本季度红冲了70多万的专用发票 那正数发票多少金额？
84784992
2024 07/12 14:29
正数是293785.16 所以变成第一行本来是-412228.53 我去全申报提示说 第一行应该是扣除明细表里的269221.46 这个我理解 因为当时开的时候支付出去的 工资部分是681450 这个红冲就相当于加到收入里面了 这个有点复杂 是不是我最好去趟税局比较好
bamboo老师
2024 07/12 14:30
是的 去税务大厅比较好 不然就是申报成功了 也可能不好清卡的
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