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公司给经理级别的人员出差补助每天500元，超出部分自行承担，没达到的部分就作为奖励了，请问这个应该怎么入账呢？这个是用出差回来的住宿、交通、餐饮的单据做冲销么？
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您好，拿发票，借管理费用差旅费 管理费用工资 贷银行存款
07/12 06:38
84785028 
07/12 06:40
如果说拿回来的单据只有300，但是公司的补贴标准是500，那差额的200怎么入账呢
东老师 
07/12 06:40
差额作为工资记入管理费用
84785028
07/12 06:42
如果说有些部分没有单据，像是餐费，或者说是小旅馆没有正规的发票的这种，这些金额怎么入账呢，就拿着员工自己填写的差旅费报销单就可以么？
东老师
07/12 06:45
正常入账，但是你需要记录一下这些没有发票的，汇算清缴的时候纳税调整
84785028
07/12 06:48
税局不是有规定，单张收据金额500元以下的可以视同有发票进行入账么，这样的单据需要在汇算是进项调整么？这样的单据指的是什么样的单据呢？
东老师
07/12 06:53
你说的这个指的是和个人的交易500元以下收据可以入账，但是收据上需要写清楚对方姓名 身份证号 和电话等信息才行
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