公司是服务行业免增值税的小规模纳税人，在电子税务局申报本季度增值税时，系统预填了报表数据，由于开票入只有27万，系统预填在小微企业免税销售额栏27万了，但还有2万未开票收入应该填在哪里，以前我是29万全部填在其他免税销销额栏就是12栏中，现在怎么填_税务

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公司是服务行业免增值税的小规模纳税人，在电子税务局申报本季度增值税时，系统预填了报表数据，由于开票入只有27万，系统预填在小微企业免税销售额栏27万了，但还有2万未开票收入应该填在哪里，以前我是29万全部填在其他免税销销额栏就是12栏中，现在怎么填

84785014| 提问时间：07/12 08:19

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，和这个27填写一样的，开的免税的税率都12行里面填写

07/12 08:20

84785014

07/12 08:24

就是把按系统预填在10栏小微企业免税销售额27万改成O，加上未开票收入的2万，一共29万全填写在12栏中的其他免税销售额中对吗？

郭老师

07/12 08:25

是的，对的，是这么做的。

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