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老师好，旅行社4月的成本发票5月开，怎么做账
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4月份借劳务成本贷银行存款，
5月份确认收入之后再结转到主营业务成本
07/12 09:04
84785031 
07/12 09:05
就是借主营业务成本，贷劳务成本啊？
郭老师 
07/12 09:06
你不差额计税吗？不差额的可以。
84785031
07/12 09:07
季度不够3万可以不差额是吗？差额和不差额有啥区别
郭老师
07/12 09:08
这个不是你自己选择的。你差额计税的话，你发票得开差额，不管你销售额多少。
郭老师
07/12 09:08
选择了差额36个月是不允许变化的。
郭老师
07/12 09:09
差额计税的借主营业务成本、
应交税费
贷劳务成本
账务处理不一样，交税方式也不一样，销售额不一样。
84785031
07/12 09:11
之前选的差额，后来业务少我就没用差额，有没有事，我不明白差额的意思，具体说一下差别行吗，开差额的话顾客不就看到发票的数据了吗？不就知道挣多少钱了吗
郭老师
07/12 09:16
你好，不可以的，36个月是不允许变化的，差额交税是收入减去成本，按照这个来交税的。
郭老师
07/12 09:16
你开发票就要体现差额的。
84785031
07/12 11:26
按照这个交增值税吗？我已经没有差额征税了怎么办？
郭老师
07/12 11:28
你好，你已经开了发票吗？
84785031
07/12 11:29
这几年都是正常开票，也不知道之前多长时间是差额的，没开过差额的
84785031
07/12 11:29
是从我来没开差额的
郭老师
07/12 11:30
哦，那就按照全额来交税。
84785031
07/12 11:32
没有季度超过30万的，我就接着不用差额行吗？以后想用差额再用？用差额是不是顾客就能看见挣多少钱了？
郭老师
07/12 11:33
是的对的，可以打，
，随时可以用差额啊
84785031
07/12 11:34
那顾客知道挣多少钱知道底价怎么办
郭老师
07/12 11:35
你好，你不想让别人知道的话，那你就别差额。
郭老师
07/12 11:35
这没法比改，你又不想让人家知道。
84785031
07/12 11:36
没开发票时候写劳务成本？开发票时候再写借主营业务成本贷劳务成本？
84785031
07/12 11:38
那收到的未给顾客开发票，下个月才开，这样的怎么办
郭老师
07/12 11:38
对的，是的
你是根据什么来确认收入？根据开发票的，那就是下一个月做收入。
84785031
07/12 14:02
那这个月收到钱算预收款？
郭老师
07/12 14:07
是的对的是的对的
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