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问题已解决
老师：调整以前年度的多计提应付5000元， 做：借：应付账款 5000元 贷：以前年度损益调整 5000元 又做：借：以前年度损益调整 5000元 贷：利润分配-未分配利润 5000元 可以负债表不平，未分配利润 的期末数-期初数，和利润表的数字刚好差5000元。 要怎么处理？
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你好，这个正好差这个数就对了呀
07/12 10:26
王晓晓老师 
07/12 10:26
因为利润分配直接影响资产负债表，不影响利润表，差异就是这个数，没问题
84785044 
07/12 10:27
那需要调整季度的财报申报表吗？还是就这样放着就行了？
王晓晓老师
07/12 10:28
不用调整，这个就是正确的
84785044
07/12 10:28
那知道了，谢谢老师
王晓晓老师
07/12 10:34
不客气的，工作顺利
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