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问题已解决
小规模纳税人6月补开了以前年度的发票，所有税款已在6月份补交，收入转利润分配-未分配利润，财务软件营业收入仍然含有补开的金额，这样净利润就很大，要交所得税，请问老师怎么处理，用的是用友
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以前年度的时候，有没有交税
07/12 13:52
84785030 
07/12 13:53
以前年度没有开票，所以没有交税
大强老师 
07/12 13:53
那你这属于少交税啊，正常程序应该交滞纳金
84785030
07/12 14:03
税款全部在6月份补交了
84785030
07/12 14:04
以前年度的增值税报表已经改了，专管员说收入算在以前年度的，但是财务软件里营业收入还是在的
大强老师
07/12 14:06
你做账不应该做营业收入，把营业收入改成以前年度损益调整
84785030
07/12 14:14
小规模纳税人没有损调，直接做利润分配未分配利润吗
大强老师
07/12 14:22
可以，直接计入到利润分配未分配利润
84785030
07/12 14:23
好的，谢谢老师
大强老师
07/12 14:24
别客气，祝你工作顺利
84785030
07/12 14:25
是不是所有交的税款都计入利润分配-未分配利润里？增值税、附加税等
大强老师
07/12 14:26
增值税不用，其他税种可以计入
84785030
07/12 14:30
嗯好的老师，祝您生活愉快
大强老师
07/12 14:31
谢谢，满意五星好评呀
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