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老师，小规模企业去年多计提的工资现在怎么冲回？金额是五万多
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借：利润分配-未分配-
贷：应付职工-
07/12 14:34
84785026 
07/12 14:36
我去年计提的分录是借：管理费用贷:应付职工薪酬
刘艳红老师 
07/12 14:36
今年不能用管理费用来冲了
84785026
07/12 14:36
老师，这应付职工薪酬最后得冲销了吧
刘艳红老师
07/12 14:37
是的，是的，就是这样的
84785026
07/12 14:38
那我按照你说的这笔分录，应付职工薪酬没冲掉啊
刘艳红老师
07/12 14:39
你要结转，结转后应付职工在资产负债表上就没有了
84785026
07/12 14:41
好的，谢谢老师
刘艳红老师
07/12 14:42
不客气，很高兴帮你
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