00:10:00
问题已解决
老师好，2022年税务局让把留底退税，于是我做了未开票收入了，但是忘了记账，今年年初补记了，这个未开票收入数据，不应该影响今年利润总额数据吧？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你去年交了所得税吗？如果交了的话，不影响借应收账款贷利润分配，未分配利润应交税费，应交增值税。
07/12 15:50
84784950 
07/12 15:57
没交税，因为我们家有固定资产折旧费，去年没有业务，所以没交
郭老师 
07/12 15:58
你没有交税，申报了没有？你的收入里面包不包含这一笔？
84784950
07/12 16:21
刚才想错了，22年让我留抵退税，我做了一模一样税额的收入数做了未开票收入，后来让我调整出来一部分，别做同样金额的未开票收入数，当时更改的部分没记账，今年补记账了
郭老师
07/12 16:21
那你今年做的时候怎么做的？
84784950
07/12 16:29
老师，这样记得凭证
郭老师
07/12 16:30
那你这个收入负数是在哪个月申报的？是今年还是去年？
84784950
07/12 16:30
22年税务局找我我就更改报表了，账今年才补记
郭老师
07/12 16:31
你把这个主营业务收入改一下吧，改成利润分配，未分配利润你看下还能反结账修改吗？
84784950
07/12 16:36
不写主营业务收入未开票收入的话，总数就不对了吧
郭老师
07/12 16:37
你好，你应该用利润分配未分配利润。你这样的话，你的收入影响今年的所得税，然后你的增值税又不影响今年的。因为你是去年修改的，去年调整的。
郭老师
07/12 16:38
你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
84784950
07/12 16:42
好的 谢谢老师
郭老师
07/12 16:44
不用客气，工作愉快。
阅读 184
描述你的问题，直接向老师提问
994
意见反馈
