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老师，我冲销去年的错账，贷方用的是利润分配未分配2500，这个做账软件中资产负债表中未分配利润期末余额减期初余额不等于利润表中的本年累计金额的净利润，但是这个利润表中的本年累计金额的净利润加上这2500就等于了？
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2500属于以前年度损益调整，不属于今年的利润。所以差2500
07/12 16:15
84785026 
07/12 16:17
那2500的以前年度损益调整最后怎么处理？
84785026
07/12 16:19
年末了怎么处理就平了？
大强老师 
07/12 16:19
调整报表中的未分配利润期初数
84785026
07/12 16:22
是年末了调整资产负债表中的利润期初数吗？
大强老师
07/12 16:24
当月就调整，到年底之前每月都要调整
84785026
07/12 16:32
老师，是不是调整资产负债表中的未分配利润的年初余额？年初余额加上这2500吗？
大强老师
07/12 16:35
是的，未分配利润年初余额加上这2500
这个应该是还牵扯到应收账款吧 应收账款也年初余额加上这2500
84785026
07/12 16:39
没有牵扯到应收账款，就是冲回上年多计提多发放的2500工资
大强老师
07/12 16:39
那就应付职工薪酬也年初余额减去这2500
84785026
07/12 16:53
好的，谢谢老师
大强老师
07/12 16:53
别客气，祝您工作愉快
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