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2023年10做了账还股东借款，但实际银行没有转钱过去，现在这种情况怎么弄
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您好，我们的冲销分录里没有损益科目，直接红冲就行了，不需要以前年度损益调整科目的，就是把23年年报的负债表改一下，银行和其他应付调整下就行了
2024 07/12 16:36
84784985 
2024 07/12 16:38
那电子税务局上的财务报表也要改吗，之前还涉及到汇算清缴
廖君老师 
2024 07/12 16:42
您好，只改负债表，不涉及到汇算清缴，因为不影响所得税
84784985
2024 07/12 16:44
那23年第四季度的财务报表是否也得在电子税务局改过来
廖君老师
2024 07/12 16:47
您好，是的，要改的，因为我们的银行存款不对了嘛，然后24年负债表的期初数要改
84784985
2024 07/12 16:55
我想问下有些报销单就做了账，实际银行没有给钱转钱，然后导致银行余额表和科目余额表上的银行数对不上怎么办？
廖君老师
2024 07/12 16:58
您好，这是我们账做得不对，贷方是其他 应付款嘛，不要写银行，月末银行余额和网银上一定是一致的，
84784985
2024 07/12 17:05
那现在要怎么改？
廖君老师
2024 07/12 17:09
您好，冲回原分录，借：银行 贷：其他应付款，把银行余额做对
84784985
2024 07/12 17:12
这是在错误的月份改还是在发现问题的月份改呢
廖君老师
2024 07/12 17:15
您好，最好在发现问题月改，因为外人看我们的报表第一是看货币资金是否账实一样
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