00:10:00
问题已解决
小规模纳税人减免明细表中，本期实际抵减额要与主表中18栏本期应纳税减征额想等，但是填写后，最后合计数成为负数，需要退税还需要填写哪个地方？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，小规模申报没有退税的，我们是季度不超30万，只要填在10就行了，减免明细表都不用填的
07/12 16:46
84784956 
07/12 16:48
减免明细表不填写会有提示，申报不了
廖君老师 
07/12 16:50
您好，提示不要管他，能提交的，您试一下
84784956
07/12 16:51
就像这个图
廖君老师
07/12 16:53
您好，那还是改，我们主表的销售额用发票总金额除1.01，减免明细表填发票总金额除1.01乘2%
84784956
07/12 16:57
你们这个感觉有点乱
廖君老师
07/12 17:01
您好，没有乱，我们只有提示，我敢直接申报的，您的提示跟我们不一样，如果锁死不能开票，您要怪我的，所以我建议您改
阅读 159
描述你的问题，直接向老师提问
4121
意见反馈
