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老师好，生产型企业，出口退税退15万，然后因为认证发票所属期的问题，只有1万的留抵税额，所以只到账了一万元，剩下的14万做为免抵税额，请问这个怎么做账啊
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同学你好，如果你家 应交增值税 这个会计科目，没有涉及很多，那么，这个14万元不做会计分录也行，如果说，平时各个分录做得很细，那么，这个14万元，其实是，应交增值税下 2级明细的转换
借:应交税费-应交增值税-（出口抵减内销产品应纳税额）
贷：应交税费-未交增值税
07/12 16:59
84785017 
07/12 17:07
好的 我们不怎么细致 那我就不做账了 谢谢
apple老师 
07/12 17:12
不客气，同学， 不做账没问题的，但是，那个 税局退回来的 退税批复记得保管好，以防备查，
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