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老师，去年有几个月的公积金科目的金额登记错误，导致现金发工资的数没对上，现在要怎么调整？
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如果是少发或者工资可以在最近一个月调整，按照正确金额计提，如果是公积金计提错误就要红冲部分计提的公积金，跨年了计入以前年度损益调整
07/12 17:41
84784949 
07/12 22:48
可以计未分配利润吗
84784949
07/12 22:52
公积金是当月缴当月的，没有经过计提，这样妥当吗？
云苓老师 
07/13 08:35
在当年可以记未分配利润 公积金当月缴纳也要记费用
84784949
07/13 11:03
那现在是去年的公积金入账错误，所以要用以前年度损益调整而不是未分配利润是吗？我原来记的主营业务成本和管理费用，所以要把这两个科目的入到以前年度损益调整是吧？
云苓老师
07/13 13:17
是的 要入到以前年度损益调整
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