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小规模的增值税未开票收入填在哪里？
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季度30万以内的第10行，
超过的在第一行
07/12 17:45
84785029 
07/12 17:47
第一行不是第二行和第三行的合计吗？第二行和第三行不用动吗？
郭老师 
07/12 17:50
对的
可以
第一行只要≥第二➕第三就可以
84785029
07/12 17:55
不对呀，我是小规模算出的税是10341.043它显示的是12716.05
郭老师
07/12 17:56
系统是按照3%来的。减免的2%在主表应纳税减征额，然后在减免明细表里面填写。
84785029
07/12 17:59
减免明细如何填写
84785029
07/12 18:01
不对，减免完的数据
郭老师
07/12 18:02
1%不含税的销售额乘以2%
在减免表本期发生额和实际抵扣金额填写
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