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做公积金凭证的时候是 借：销售费用-公积金（单位部分）50 其他应收-公积金（个人部分）10 发工资的时候，个人部分是挂： 贷：其他应收-公积金（个人部分）10 现在说这几个人已经转到子公司去了，我们要跟子公司挂其他应收往来将公积金收回来，个人部分的公积金我要怎么冲账呀
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你好，如果是子公司的员工，需要不确认费用，全额确认其他应收款
2024 07/12 18:09
84784951 
2024 07/12 18:15
就是个人部分的也不挂其他应收-公积金，个人部分的也直接挂跟子公司的往来吗：其他应收-其他往来
高辉老师 
2024 07/12 18:46
是这样的，子公司从员工工资扣了，归还给你们
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