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老师好，我们子公司在外地，员工想交北京的社保，所以员工在总公司上社保，子公司把这个社保费打给总公司，这个社保费这个款怎么入账那
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您好，和本地上社保一样，只是钱转给了总公司
07/12 18:11
84784971 
07/12 18:31
那这个费用，总公司怎么入账
东老师 
07/12 18:34
总公司代收代付，记入往来款就成
84784971
07/12 18:57
一直挂账吗
84784971
07/12 18:58
还有老师，怎么子公司盈利了，年底分红20万给总公司，总公司把这20万给股东，还需要缴税吗
东老师
07/12 18:58
比如说总公司收到钱，借银行存款贷其他应付款-代付社保费
付社保 借其他应付款-代付社保费 贷银行存款
84784971
07/12 19:04
好的，老师
东老师
07/12 19:05
嗯，帮忙给个五星好评，多谢多谢
84784971
07/12 19:06
比如总公司找个场地开年会，发票开给总公司了，分公司需要分担场地费，打款给总公司了，总公司怎么入账，分公司怎么入账
东老师
07/12 19:08
总公司，借银行存款 借管理费用（冲销费用）
分公司，借管理费用 （无票费用）贷银行存款
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