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小规模纳税人，季度只代开了专票，交了增值税和附加税，现在申报增值税，有代开专票的金额，但附加税系统自动计算是0，附加税含代开付附加税的金额吗?
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附加税的计税依据是本季度要缴增值税，代开的专票是含在你的计税依据里面
07/12 18:41
84784952 
07/12 18:45
附加税是系统带出的，不能修改，系统也自动带出代开专票的金额
84784952
07/12 18:47
我们代开专票是交了附加税的，为什么系统带出是0呢
夏春燕老师 
07/12 18:49
因为你们在代开的时候就已经交过，所以现在申报的时候就不体现了
84784952
07/12 18:50
那这样没问题吧
夏春燕老师
07/12 18:54
你看一下你的附表，附加税的表，上面已经有体现，你已经预缴过了，最终的金额是零
84784952
07/12 19:03
附表上就是0，没有体现预交附加税的金额
夏春燕老师
07/12 19:06
税务局代开的时候，税务局就已经帮你们扣走了，是不是？
84784952
07/12 19:07
对，已经扣钱了
夏春燕老师
07/12 19:11
那这种情况的，你的附加申报表上就应该有体现的，你刷新一下，
84784952
07/12 19:11
已经申报完了，没有
夏春燕老师
07/12 19:12
那你看一下，你已经申报的附加报表有没有体现相应的数据？
夏春燕老师
07/12 19:13
如果没有相应的数据出来，建议咨询一下你们当地的税务局
夏春燕老师
07/12 20:23
不好意思，我看错了，没错，申报表没有问题，因为你的24栏没有要交的增值税，附加税已经交过了，就不会重复体现了。
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