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老师你好，我是小规模，5月开了80多万1%专票，季度申报填哪个栏次，我怎么没找到在哪填呢？百分之一专票哪个栏次填呢？
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您好
填在申报表主表 税务代开专票栏次就好了
2024 07/12 20:23
84785001 
2024 07/12 20:25
我自自己开的，也填到那个栏次吗
bamboo老师 
2024 07/12 20:25
自己开的，也填到那个栏次 是的
84785001
2024 07/12 20:29
我怎么没找到那个栏次呢
bamboo老师
2024 07/12 20:35
可以把您申报表截图一下吗
84785001
2024 07/12 20:45
看一下这个
bamboo老师
2024 07/12 20:47
没看到您上传的图片啊
84785001
2024 07/12 20:49
看一下这个
bamboo老师
2024 07/12 20:51
2栏 增值税专用发票不含税销售额 这个栏次哈
跟我这边的有点不一样
84785001
2024 07/12 20:58
那是3%的呀？我开的是%1的呀？
bamboo老师
2024 07/12 20:59
我知道的申报表没有改成1% 都是3%
另外的2%要填减免税明细表跟主表的应纳税额减征额栏次
然后按照1%缴税就可以了
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