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求教大家，一张100元发票在5月开具，在六月初已申报这笔发票的增值税，然后6月下旬的时候把这张发票红冲了，那七月初的时候该怎么申报增值税呀？
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你好，那就是-100，如果没有其他的销售额
07/12 21:57
郭老师 
07/12 21:57
是按月申报的是吧。
84784996 
07/12 22:34
这个-100是在哪里填的呢？应税销售额那里对吧？
郭老师
07/12 22:39
你好对的
之前填写正数的那个位置
84784996
07/12 23:03
然后在未开具发票销售额那一栏，相应的加上100，未开具发票销项应纳税额也相应加上这张被红冲的发票税额对吧
郭老师
07/12 23:57
你好，你之前做过无票收入，现在开了发票还是怎么了？
84784996
07/13 21:23
之前开了这张专票就直接申报开票销售额了呀，是客户不要发票了，后来就把这张发票红冲了，虽然发票红冲了，但是还属于我们的收入呀，所以是不是要在未开具发票应税销售额那栏填入100
郭老师
07/13 21:30
是的，对的，需要这么做的。
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