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您好老师，我24.5月份汇算清缴的时候调整了利润，发现23.12数据需要调整，我是用金蝶反过账到23.12月份调整，还是说调整2465月份的
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您好
调整24年 5 6 月份的
不能反结账到去年了因为您都已经季度申报跟汇算清缴了
07/12 22:13
84784976 
07/12 22:14
我这样说吧，23.12月份已经结账了，24.5月份税务局来查账，让补税，补23年的增值税和所得税等等，我调整24.5月份还是23.12月份，
bamboo老师 
07/12 22:15
调整24年5月份 不要去动23年12月份了
84784976
07/12 22:16
那怎么调，23.12都已经结账了，现在税务局让重新申报23年年报，不调整23年数据，感觉不会调啊？
bamboo老师
07/12 22:19
现在税务局让重新申报23年年报，那可以反结账到23年12月份调整
今年5月份的调整的话 用以前年度损益调整或者利润分配-未分配利润科目调整就好了啊
84784976
07/12 22:24
什么意思老师，没懂到底调整哪个？
bamboo老师
07/12 22:25
我的意思是 两个都可以
如果您自己今年调整有点不好理解的话 就反结账到23年12月份去调整
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