00:10:00
问题已解决
2020年的进项发票被查出虚开，现在税务局同意用现在的进项认证抵扣2020年的进项转出的一部分，同时税务局让补交所得税10万元，应该怎样做分录？比如进项税额转出50万元，勾选现在的进项税额30万，交20万增值税，勾选现在的这些发票怎样入账？成本入现在吗？税务局让补10万所得税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好需要计算做好了发给你
07/13 01:15
暖暖老师 
07/13 06:32
借以前年度损益调整10
贷应交税费应交企业所得税
缴纳借应交税费应交企业所得税10
贷银行存款10
84785027 
07/13 07:07
现在勾选的进项不含税金额应该怎样入账
暖暖老师
07/13 07:12
做我们当期主营业务或者费用
84785027
07/13 07:36
金额比较大，那这样当期的利润就少很多，2020年的成本就不用管了是吗？
暖暖老师
07/13 07:40
如果调整2020年就用以前年度损益调整，不影响2021年
84785027
07/13 09:23
2020年的支付了一部分，还有一点没支付，比如发票100万，支付了90万，还有10万是应付账款余额，这样怎么办？分录怎样做
暖暖老师
07/13 09:25
现在借应付账款贷银行存款不可以吗？
84785027
07/13 09:40
是2020年的账，而且银行存款钱回不来了
暖暖老师
07/13 09:42
回不来只能做营业外支出
阅读 175
描述你的问题，直接向老师提问
324
意见反馈
