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郭老师您好，设计公司，之前有收入，除了费用报销 工资，没有成本，24年第二季度，没有开票，付了几笔设计费，这个设计费记什么科目？主营业务成本吗？
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借劳务成本
贷银行存款
有收入的时候再做成本
2024 07/13 08:18
郭老师 
2024 07/13 08:18
这个是收入没有发生的是吗
84785039 
2024 07/13 08:20
一部分是没有发生的，一部分是付的之前的，但是之前的没有估算
郭老师
2024 07/13 08:21
付之前的话，是以前年度的嘛？是的话，借利润分配未分配利润贷银行存款汇算清缴纳税调减就行。
84785039
2024 07/13 08:22
好的，知道了老师，谢谢您
84785039
2024 07/13 08:23
老师，劳务成本是这样的
生产成本—劳务成本，没问题是吧老师
郭老师
2024 07/13 08:24
可以的，可以这么做的。
84785039
2024 07/13 08:24
好的老师，感谢您
郭老师
2024 07/13 08:25
不用客气，周末愉快。
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