00:10:00
问题已解决
老师，我是外贸企业，我做了退税勾选，怎么在附表二上没有相关税额数据呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你自己手动填写26~28，还有35栏里面。
07/13 10:48
84785043 
07/13 10:51
做了退税勾选的税额，做账的时候科目是应交税费-应交增值税-进项，吗？
郭老师 
07/13 10:54
是的，对的，是这么做的。
84785043
07/13 11:02
老师，我做了退税申报，自检结果是数量不符，我已经配单，怎么回去修改
郭老师
07/13 11:04
退税申报”—“数据申报”—“数据检查”
84785043
07/13 11:06
那进口一批干辣椒，取得海关缴款书，这干辣椒是再国内销售的，这张缴款书是抵扣勾选还是退税勾选，干辣椒再国内销售几个点的税率
郭老师
07/13 11:09
你好，你只有出口的商贸的才是退税勾选
你这个辣椒买来就是晒干了，是这个意思吗？
初级弄缠绵
如果是的话，它是免增值税的，你对应的进项不能抵扣了。
84785043
07/13 11:11
是呢，初级农产品。那我退税勾选的金额和税额填26和35就行了把。
28行要填上吗？
郭老师
07/13 11:13
你好，你不是出口的，你为什么要选择退税勾选？
郭老师
07/13 11:13
你能解释一下什么原因你非要选择这个退税勾选吗？
84785043
07/13 11:14
这是分两个问题了，不好意思，刚刚说的干辣椒是国内销售了。我现在勾选了退税的，是国内购进，出口国外的。
84785043
07/13 11:16
填了表二后，主表会有数据吗
郭老师
07/13 11:18
还有35栏里面填写
不显示
84785043
07/13 11:38
退税申报，没有修改的地方
郭老师
07/13 11:41
下方有一个数据自检，你点开。
84785043
07/13 11:43
数据自检点了以后，就只能等着自检刷新，就出来的是自检情况。就是哪儿不对，也没有修改的地方
郭老师
07/13 11:55
那你看下点开后面的上传资料呢？
84785043
07/13 11:56
哪里也只能上传资料，不能修改
郭老师
07/13 12:00
这个页面不太一样的，你看下你能找到这个吧。
84785043
07/13 12:07
我们的系统还不一样呢
郭老师
07/13 12:08
不一样
我们这边有修改的
郭老师
07/13 12:09
你去从第一步开始，你看下你能返回到第一步吧。
阅读 188
描述你的问题，直接向老师提问
934
意见反馈
