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老师，异常凭证做进项转出，分录怎么做呀？
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你好！这个要看你之前这个发票如何做的分录
07/13 11:20
84784961 
07/13 11:24
借，主营业务成本
应交税费，进项税
贷，应付账款
84784961
07/13 11:24
只是现在这个进项做了转出，不知道分录
宋生老师 
07/13 11:25
你好！这个是什么时候的发票，去年的吗
84784961
07/13 11:27
对的，2023，9月，现在对方企业存在异常，导致我这个发票也异常了，现在税务让我做进项转出
宋生老师
07/13 11:28
你好！这个你要问下税务局，所得税要不要修改
84784961
07/13 11:29
所得不用改，因为是一般纳税人，现在把税补起来就可以
宋生老师
07/13 12:10
你好！那你借库存商品 贷应交税费-应交增值税=进项税转出
然后借应交税费-应交增值税=进项税转出 贷应交税费-未交增值税
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