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问题已解决
老师，去年第四季度企业所得税，填写了一次性扣除折旧，汇算清缴发现是融资租赁不能扣除，更改的时候四季度不能给改了，只能更改汇算清缴年报，所以就更改年报补交了税款，这样第四季度和年报差距太大怎么办？
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你好，你账上还做了一次抵扣吗？
2024 07/13 11:56
郭老师 
2024 07/13 11:56
账上有问题，账上不能一次折旧，你在1月份修改。
郭老师
2024 07/13 11:56
账务处理可以做到今年。
84784995 
2024 07/13 11:59
账上正常折旧的，就是报表做了一次性折旧，年报我把一次折旧删了，补交了税款，这个1月怎么修改
郭老师
2024 07/13 12:00
要修改什么？你叫他做固定资产，次月按月折旧就是这么做的呀。
84784995
2024 07/13 12:05
我意思第四季度没交税款，汇算清缴补交了2万多的税款，差距太大，有没有什么风险，我现在要怎么补救这个风险？
郭老师
2024 07/13 12:07
你好，这个没有风险的，一个是会计利润，一个是税法利润。
84784995
2024 07/13 12:11
还有一个问题，23的财务费用里边有十几万利息费是24年的利息，23年的20万利息又没入到23年，两张发票入账时间搞反了，这个咋处理
郭老师
2024 07/13 12:21
借利润分配未分配利润贷银行存款20几万
借应付利息贷利润分配未分配利润
借财务费用贷应付利息
84784995
2024 07/13 12:29
老师，我没表达清楚，24年的利息入到23年了，23年的利息入到24年了，税局要查账24年利息入到23年肯定不合适，更改1.更正年报用23年利息发票替换24年的那一部分，退税2400，更改2.更正年报，调增24年那部分，补交税款6500，23年的做到24年的账里，这两种方式哪个保险
郭老师
2024 07/13 12:38
你们退税查得严格，不严格，严格的话会要求查账的
所以第一种这个方法不行
84784995
2024 07/13 13:07
上次给专管员说，专管员说该退就退，但是我也害怕退了有啥分险有啥问题呢
84784995
2024 07/13 13:09
那我能把23年一张发票上利息做分割吗？一部分做23年，一部分做24年
郭老师
2024 07/13 13:11
你好可以的
可以这么做的
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