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请问一下固定资产清理什么情况下要交税
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你好，有增值税或其他睡纳税义务时点时需要缴纳
2024 07/13 13:10
84785028 
2024 07/13 14:48
小规模已经折旧完了销售还需要交税吗
小林老师 
2024 07/13 15:18
是的，按处置金额计算增值税
84785028
2024 07/13 15:30
那不用管其他那些固定资产处置吗，直接按收取的现金做账，收了112000现金，怎么做账呢
小林老师
2024 07/13 15:33
借库存现金，贷固定资产清理，应交税费应交增值税
84785028
2024 07/13 16:58
固定资产清理比售价高就不需要缴增值税了吧，。固定资产清理是122,301.67，库存现金是112000
小林老师
2024 07/13 17:00
没关系，只要有对价就计算增值税
84785028
2024 07/13 17:07
借：库存现金112000 贷：固定资产清理122301.67 这应交税费不是负数了吗，这样看
小林老师
2024 07/13 17:09
固定资产清理是根据你收对价计算的，
84785028
2024 07/13 17:18
我们这个系统处置固定资产是自动生成的
84785028
2024 07/13 17:19
这个凭证是自动生成的
小林老师
2024 07/13 17:25
这个没问题，但是计算增值税错误
84785028
2024 07/13 17:54
那要怎么做分录
小林老师
2024 07/13 17:55
借现金112000，贷固定资产清理，112000/1.01，应交税费应交增值税
84785028
2024 07/13 18:07
那我剩余的122301.67-112000的固定资产清理要怎么做
小林老师
2024 07/13 18:11
贷固定资产清理，贷资产处置损益（红字）
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