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增值税和附加税计提的账做完,才能做结转是吗

84785013| 提问时间:07/13 13:41
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,是的,一般是月底做结转
07/13 13:43
84785013
07/13 13:48
本月有几千块的收入,税务平台待办事项那里 的提示是 企业所得税预缴申报 一键0申报 ,这种情况可以0申报吗,还需要计提所得税吗
刘艳红老师
07/13 13:49
不能0申报,按实际的来申报
84785013
07/13 15:06
计提增值税和附加税,企业所得税需要附凭证吗?企业所得税6月份计提了,是不是7月15日前必须得缴款
刘艳红老师
07/13 15:10
这个计提的不用附凭证,7月15日前必须得申报缴款
84785013
07/13 15:28
交多少计提多少吗?刚看了下外卖的财务做的凭证都没看到有计提增值,附加税费和所得税的,只有结转
刘艳红老师
07/13 15:29
是的,这个都要先计提的呀,下个月交了费,再做交了税的分录
84785013
07/13 15:45
企业所得税需要手动计算吗,还是账做完了财务软件会自动算出来?
刘艳红老师
07/13 15:47
不用,填了数字,就自动出来了
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