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问题已解决
老师，请问如果3季度的企业所得税申报表，能否修改2季度或者一季度的企业所得税资产总额的，因为相应的财报也做了修改了
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是的，需要做相应的修改的
07/13 16:25
84784974 
07/13 16:32
这样的话，税务局系统会不会预警的
家权老师 
07/13 16:33
不会的，允许修改的哈
84784974
07/13 17:04
可企业所得税报表中的利润是营业利润，那扣除的所得税在哪里可以填呀
家权老师
07/13 17:06
那个不需要填报，系统自动计算所得税
84784974
07/13 17:08
要不就是财务报表刚报，系统数据还没反应过来
家权老师
07/13 17:10
只需要填报以下数字
都是利润表的本年累计数：
营业收入=主营业务收入+其他业务收入
营业成本=主营业务成本+其他业务成本
利润总额=利润表的利润总额：
营业收入-营业成本=<>利润总额
84784974
07/13 18:01
可系统数据弹不出来啊，而且利润总额是28万，所得税费用是4千，企业所得税报表中利润总额到底应该是多少？！是28万还是28万扣除所得税费用4千？
84784974
07/13 18:04
扣除所得税费用填哪里的？企业所得税报表填哪里？！
家权老师
07/13 19:19
就是本年利润总额28万，后边的应交所得税是自动计算不需你填。你是小微企业就填减免所得税明细表，填28x20%，实际交税28x5%
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