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老师您好，请问，我上季度做暂估成本120万，因为公司业务比较广各种业务的成本票没收回来，我就直接暂统一放一个暂估费用了。这个季度有回来餐饮票，五金票，砂石票运输费。合计八万。可以用来冲暂估吗。老师可以把分录写出来吗。我做的暂估分录是，借:主营业务成本，贷应付账款-暂估。这几样成本票八块怎么冲暂估120万呢
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借：主营业务成本 -8万
贷：应付账款-暂估 -8万
借：管理费用-餐费
材料五金
运输费
贷：银行存款
07/13 16:26
84785034 
07/14 09:13
好的，谢谢亲爱的老师！！！
84785034
07/14 13:56
老师，我可以每个季度都做一笔暂估吗？因为开票出去多，还没有收到成本票。只能暂估。公司不打算预交那么多税。
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