问题已解决

老师你好,我们单位是一个小规模个体户,查账征收的,上个季度开了一张8万的专票忘记作废了,现在需要缴纳增值税和经营所得,这种情况怎么处理呀,交进去还能退吗

84784987| 提问时间:07/13 19:57
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,增值税是肯定要交的,因为专票没有优惠,所得税不要交,我们来计提成本费用,保证本季度利润不为正,7月冲回这个分录就好了,要退这个增值税,7月开好红字专票去大厅更正申报2季度申报表,或者我们在3季度 申报时填这个专票的负数,
07/13 20:00
84784987
07/13 20:05
好的谢谢
廖君老师
07/13 20:13
 亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~        希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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