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您看一下

期初不平了，之前一直平，然后这期不平了，一看从起初就不平了

资产负债表也麻烦您截图上传一下哈

您看一下

您这年初余额也不平啊 年末肯定不会平的啊

这就是期初

您资产负债表上有期初余额有期末余额啊 四个栏次没有一个一样的

那怎么办 之前平呢不知哪出问题了

您检查一下 从哪期开始不平的 然后就要从哪期开始找问题 这样四个金额都不一样 没法整啊 最起码 期初余额要平啊 

这就是期初，19年1月开始建账

4月申报都是平的

您这会给我的资产负债表是2024年的 前面给我的资产负债表是2019年的？科目余额表也是2019年的 到底是哪年的啊 

我的意思24年4月报1-3月的财报是平衡的，没问题，然后现在6月结转不平衡，我就找从哪月不平了，结果一找从期初建账就不平了，这几年的都不平，按理不平也是4-6月有问题，之前的都结账了，可一看每月的都不平，最初不平

那就是要从头开始看哪个月开始不平的  是建账的时候就不平吗？ 那建账是根据什么资料数据建立的？

唉我服了，我说半天，跟你说之前都是平的，现在是从建账就不平了，不是发你了吗，之前账也不是我做的，想不通哪里出的问题，4月报税都平呢，现在是从建账就不平

资产差了这个数，19年1月年初和年末都差这个数

您2024年3月份的资产负债表是平的 但是您前面发给我不平的是2019的 您重新建账是从2019年开始吗 您发的前面不平的科目余额表跟资产负债表是2019年的 您如果重新建账不是应该2024年5月份录入期初数吗？ 货币资金余额313465.91+774766.66=1088232.57 应收账款594205.14 预付账款 4434101.86 其他应收款30860 存货2511657.55-1487916.36+6720.55=1030461.74 固定资产1172261.77 累计折旧444656.87 在建工程261693.38 在建工程减值准备29392.31 待摊费用 77094.00 资产总额 1088232.57+594205.14+4434101.86+30860+1030461.74=7177861.31 (1172261.77-444656.87)+(261693.38-29392.31)+77094=1036999.97 7177861.31+1036999.97=8214861.28 负债+所有者权益 短期借款2824911.93

你看下 科目余额表上有待摊费用 您资产负债表上左边没有 我手机比较慢 再继续看右边

没重新建账啊，我就说19年1月这家公司成立，建的账，现在就是这月出现问题了

导致后面的每一月都有问题

那你看下待摊费用 资产负债表里面有没有 我看科目余额表最后有在建工程减值准备 也有待摊费用

可是4月都平的，这月做完账不平了，就是期初不平19年我发你的

货币资金余额313465.91+774766.66=1088232.57 应收账款594205.14 预付账款 4434101.86 其他应收款30860 存货2511657.55-1487916.36+6720.55=1030461.74 固定资产1172261.77 累计折旧444656.87 在建工程261693.38 在建工程减值准备29392.31 待摊费用 77094.00 资产总额 1088232.57+594205.14+4434101.86+30860+1030461.74=7177861.31 (1172261.77-444656.87)+(261693.38+29392.31)+77094=1095784.59 7177861.31+1095784.59=8273645.9 负债+所有者权益 短期借款2824911.93 应付账款3590496.53 预收账款322848.4 应付职工薪酬124422.82 应交税费-34349.34 其他应付款-3793.4 实收资本500000 盈余公积275782.42 利润分配331122.64+342203.9=673326.54 2824911.93+3590496.53+322848.4+124422.82-34349.34-3793.4=6824536.94 500000+275782.42+673326.54=1449108.96 6824536.94+1449108.96=8273645.9 已经给您整理好了 左右两边是平的 按照我的填数据 原来资产负债表有两个科目没取数 导致不平的