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员工购买库存商品来报销，借：库存商品 贷：其他应付款 对吗？
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您好，对的，这个是没错的，对
07/13 21:08
84785044 
07/13 21:10
前期暂估入库了，项目上零星材料拿发票来报销，可以冲减之前暂估入库的数吗？
84785044
07/13 21:11
如果可以冲减之前暂估入库的分录要用什么科目记账呢？
小锁老师 
07/13 21:14
您好，这个是可以冲减的，到时候做这个反向就可以的
84785044
07/13 22:11
分录可以填写出来参考一下不
84785044
07/13 22:15
我之前暂估入库的是用库存商品科目，现在的分录可以是，借：库存商品贷其他应付款吗？项目上采购零星材料的发票可以直接记入库存商品吗？
84785044
07/13 22:17
然后再红冲暂估入库的数据，借库存商品红字贷应付账款-暂估入库红字
小锁老师
07/13 23:53
是这样的，暂估后是借方库存商品贷方其他应付款，然后没有跨年的情况下，借方其他应付款，贷方库存商品，这个就是红冲的了
小锁老师
07/13 23:53
你看这个分录和你说的那个一样
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