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老师好，我刚发现去年11月的账中，我把应记做“主营业务成本”科目的，不小心选成“主营业务收入”了。 那去年的收入就少了 笔，同时成本也少了这笔。我今年应该如何调账呢？
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你好！你们有以前年度损益调整科目吗？
07/13 23:39
84785034 
07/13 23:51
有的，老师。
耿老师 
07/14 07:53
你好！因为利润总额不影响可以做调整分录
借库存商品等 贷以前年度损益调整～收入
借以前年度损益调整～成本 贷库存商品等
84785034
07/14 07:58
我这是服务费，麻烦老师看下具体怎么分录
耿老师
07/14 08:58
你好！不涉及增值税，只调整主营业务收入和主营业务成本按上边分录，因为总利润是不影响的
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