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老师，这个月报资产负债表，现在是7月份，报4-6月资产负债表时，存货是负数，系统不让填列负数怎么办？可我6月份的存货确实是只有发出的存货，没有入库存货，就是负数怎么办？
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你好，那你发出的存货哪里来的
07/14 07:10
84784956 
07/14 07:18
就是库存商品明细里发出的呀，6月份只有发出商品呀
84784956
07/14 07:20
就是6月份存货在科目余额表里是贷方余额，怎么填
小林老师 
07/14 07:27
你发出的库存商品是怎么来的？
小林老师
07/14 07:27
你没入库怎么出库的？
84784956
07/14 07:47
入库不是在6月入的，6月只有出库，入库在去年，今年没有入库，只是我6月份才发出，
小林老师
07/14 08:06
那不对，资产负债表是时点数据，期末金额相同，你需要盘点
84784956
07/14 08:50
咋盘点，我是从今年从新起的账，以前的财务报表不对，不想改了，从今年2024年1月开始按记账凭证科目余额表填列的，1季度财务报表存货是借方余额，但是7月份报6月份的财务报表时试算平衡表表上存货就是贷方余额，因为6月只有发出商品
84784956
07/14 08:53
现在核对6月份的库存商品明细账，6月份我发出的这些商品都还是有余额的，只不过不是6月当月的库存结余，6月本身没有库存商品入库。
小林老师
07/14 08:54
那就先去盘点存货，做到账实相符
小林老师
07/14 08:54
6月是否出货，6月末的实际存货是固定的
84784956
07/14 09:18
6月份确实是发出商品，发出商品成本27170.09元。借主营业务成本27170.09贷库存商品27170.09就是这么出来库存商品余额是负数的。
84784956
07/14 09:19
6月末总账的实际库存是有的，借方余额，但是我们报财务报表不是只报6月份当月时点的嘛，
小林老师
07/14 10:15
对，无论哪个期间的报表，6月末时点数是固定的
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