问题已解决
7月份报资产负债表时,6月的科目余额表存货是贷方余额,在资产负债表填负数不让通过,请问怎么填列存货?
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你好
负数不对
这个没法出库
你看下少做了入库还是多结转了成本
2024 07/14 07:51
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2024 07/14 07:56
老师,我6月份只有发出商品,没有入库商品,因为都是去年入库的,6月份只有发出,没有入库,我发出的是之前的存货,
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/14 07:59
之前的存货也可以的
那你库存是多少?发出商品又是多少?
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2024 07/14 08:11
账上6月只有发出商品
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2024 07/14 08:12
试算平衡表表6月份存货就是贷方余额,试算平衡表表也是平的
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2024 07/14 08:13
在电子税务局报的时候不让填列负数我应该怎么办?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/14 08:15
你好,借库存商品贷应付账款三姑
做一个暂估,
那平了就行吗?
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2024 07/14 08:20
不理解为啥要暂估,6月份发出的这些商品,都还有期末余额呢都还在库存商品明细里趴着呢,只不过这个月发出的商品的销售收入是低于成本价开票的。但也不影响我确认收入结转成本呀,
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/14 08:22
因为你没有库存,库存商品是0,你怎么发出商品?从这个表里面看出你没有库存,没有余额,哪里来的余额,余额是多少?
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2024 07/14 08:28
老师这个表里库存没有借方余额,但是有贷方余额,实际情况就是6月没有库存,只有发出库存,只不过发出的是以前的库存
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2024 07/14 08:29
没有借方不就是没有库存吗
是不是啊
借库存商品贷应付帐款暂估
查不到问题先做这个
后期再去查下什么原因
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2024 07/14 08:32
之所以出现这个问题是不是存货发票低于成本价开票了?那也不对,库存商品明细里这些商品确实存在,结转出来的成本只不过是大于收入而已呀
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2024 07/14 08:34
6月就是没有入库的库存呀,我发出的就是以前的库存呀,为啥不让填负数呢?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/14 08:36
不清楚,我不知道什么原因,我这边看不到
只看到了一个结果,就是你单位没有库存,但是你有销售。