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7月份报资产负债表时，6月的科目余额表存货是贷方余额，在资产负债表填负数不让通过，请问怎么填列存货？
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你好
负数不对
这个没法出库
你看下少做了入库还是多结转了成本
07/14 07:51
84784956 
07/14 07:56
老师，我6月份只有发出商品，没有入库商品，因为都是去年入库的，6月份只有发出，没有入库，我发出的是之前的存货，
郭老师 
07/14 07:59
之前的存货也可以的
那你库存是多少？发出商品又是多少？
84784956
07/14 08:11
账上6月只有发出商品
84784956
07/14 08:12
试算平衡表表6月份存货就是贷方余额，试算平衡表表也是平的
84784956
07/14 08:13
在电子税务局报的时候不让填列负数我应该怎么办？
郭老师
07/14 08:15
你好，借库存商品贷应付账款三姑
做一个暂估，
那平了就行吗？
84784956
07/14 08:20
不理解为啥要暂估，6月份发出的这些商品，都还有期末余额呢都还在库存商品明细里趴着呢，只不过这个月发出的商品的销售收入是低于成本价开票的。但也不影响我确认收入结转成本呀，
郭老师
07/14 08:22
因为你没有库存，库存商品是0，你怎么发出商品？从这个表里面看出你没有库存，没有余额，哪里来的余额，余额是多少？
84784956
07/14 08:28
老师这个表里库存没有借方余额，但是有贷方余额，实际情况就是6月没有库存，只有发出库存，只不过发出的是以前的库存
郭老师
07/14 08:29
没有借方不就是没有库存吗
是不是啊
借库存商品贷应付帐款暂估
查不到问题先做这个
后期再去查下什么原因
84784956
07/14 08:32
之所以出现这个问题是不是存货发票低于成本价开票了？那也不对，库存商品明细里这些商品确实存在，结转出来的成本只不过是大于收入而已呀
84784956
07/14 08:34
6月就是没有入库的库存呀，我发出的就是以前的库存呀，为啥不让填负数呢？
郭老师
07/14 08:36
不清楚，我不知道什么原因，我这边看不到
只看到了一个结果，就是你单位没有库存，但是你有销售。
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