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问题已解决
老师，用友T+软件，2023年往来明细用的是辅助核算，2024年中途我就没用辅助核算，我在一级科目下面增加了二级明细科目，现在我取消了结账，要录入2024年的期初余额，录期初余额的时候，余额我应该填入辅助科目名称里还是填入二级明细科目
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您好，我们以后不用辅助核算，都用二级科目（把往来单位作为科目名称）的话，那余额录入二级明细科目里
07/14 09:58
84784980 
07/14 10:03
因为我是04年4月份把辅助核算的余额调成二级明细科目的，如果把期初之前辅助核算科目的余额现在调到二级明细期初里面，会不会导致数据错误
廖君老师 
07/14 10:09
哦，这个情况不行的，因为1-3月还在用辅助核算呢，您只能在4月用分录把余额调整到明细科目里
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