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贸易公司，没有发票做暂估，做分录，借:库存商品，贷:应付账款-暂估，现在发票回来了，分录是不是这样做，借:应付账款回-暂估，贷:应付账款
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同学，你好
红冲暂估
借:库存商品 负数
贷:应付账款-暂估 负数
07/14 10:34
84784979 
07/14 10:47
我上面这种做法不对吗
小菲老师 
07/14 10:48
同学，你好
不对的，没有冲库存商品
84784979
07/14 10:50
本身就是有发票只是会晚到才提前做的库存商品暂估，现在发票到了，也相当于库存商品有了，直接冲暂估不就好了，为什么要冲库存商品
小菲老师
07/14 11:00
同学，你好
你库存商品是暂估的，现在来发票就要红冲之前暂估的库存商品，再根据发票重新做
84784979
07/14 11:07
你能做出完整的分录吗？金额都是一样的
84784979
07/14 11:08
那我那个做法不就是最后的分录吗
小菲老师
07/14 12:24
同学，你好
红冲暂估
借:库存商品 负数
贷:应付账款-暂估 负数
根据发票重新做分录
借：库存商品
贷：应付账款
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